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2016收支预算总表
日期: 2016-02-25 来源: 作者: 【字体:
 
               
收支预算总表    
填报单位:市政协办机关         单位:元    
收      入   支          出          
项目 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 按支出功能科目 预算数    
一、财政拨款 12,403,999 基本支出 10,465,799 一般公共服务支出 11,149,421    
    经费拨款(补助) 12,403,999   工资福利支出 4,738,770   政协事务 11,149,421    
    专项收入       基本工资 2,294,448     行政运行(政协事务) 10,999,421    
    纳入预算的政府性基金收入       行政单位统一津补贴 1,903,440     其他政协事务支出 150,000    
    预算内投资收入       基础性绩效工资 56,232 社会保障和就业支出 3,717,558    
二、事业收入       奖励性绩效工资 37,488   行政事业单位离退休 3,717,558    
三、事业单位经营收入       社会保障缴费 256,800     归口管理的行政单位离退休 3,711,577    
四、其他收入       年终一次性奖金 190,362     其他行政事业单位离退休支出 5,981    
五、附属单位上缴收入     商品和服务支出 2,053,819 住房保障支出 514,993    
六、上级补助收入       办公费及印刷费 77,000   住房改革支出 514,993    
        水电费 38,500     住房公积金 514,993    
        邮电费 38,500        
        差旅费 121,000        
        维修费 27,500        
        会议费 16,500        
        培训费 38,500        
        厅级干部定额 272,000        
        领导干部电话费补助 134,280        
        工会经费 51,499        
        公务用车运行维护费 242,160        
        其他交通费用 814,800        
        防暑降温取暖费(880/人年) 66,080        
        其他商品和服务支出 115,500        
      对个人和家庭的补助 3,673,209        
        离休费 89,412        
        退休费 1,419,704        
        行政单位统一生活补贴 1,580,640        
        医疗费 62,400        
        住房公积金 514,993        
        遗属生活补助费 6,060        
    项目支出 4,916,173        
      项目支出经济科目 3,867,992        
        商品服务支出 3,164,632        
        对个人和家庭的补助 553,360        
        其他支出 150,000        
      其他资本性支出 1,048,181        
        业务费支出(其他资本性支出) 1,048,181        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
本年收入合计 12,403,999 本年支出合计 15,381,972 本年支出合计 15,381,972    
七、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年      
八、上年结转(结余) 2,977,973            
    财政拨款结转(结余) 2,977,973            
    其他资金结转(结余)              
收入总计 15,381,972 支出总计 15,381,972 支出总计 15,381,972    
               
               
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